CPF/CNPJ:
06064175000149
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
PLANEJASUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
247384/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORES PAR-TICIPAREM DE CURSOS NA A-REA DE PLANEJAMENTO E OR-CAMENTO PUBLICO A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NOSMESES DE OUT E NOV/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10384 | 25/09/2018 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORES PAR-TICIPAREM DE CURSOS NA A-REA DE PLANEJAMENTO E OR-CAMENTO PUBLICO A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NOSMESES DE OUT E NOV/2018
|
2018NE10384 | 25/09/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARO CONTRATO 312/2016 SERVICO DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS
|
2018NE13246 | 13/12/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.13246/18 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE13899 | 13/12/2018 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19885 | 28/12/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
