| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE E INTER - HOSPITALARES MOVEL24 HORAS, TERRESTRE PORMEIO DE AMBULANCIA MEDICAMES DE MAIO/2018. |
150.898,73 | 150.898,73 | 150.898,73 |
| Totais: | 150.898,73 | 150.898,73 | 150.898,73 |
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