CPF/CNPJ:
06984752000110
Emissão:
01/09/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122332/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00344 | 01/09/2018 | 159.847,60 | 43.249,64 | 43.249,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00344 | 01/09/2018 | 159.847,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO. NE 00344
|
2018NE00403 | 28/12/2018 | -116.597,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00640 | 21/09/2018 | 0,00 | 43.249,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00412 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 648,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00411 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.438,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00413 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.162,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
