| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DA EMPRESA SEO, POR INDENIZACAO REF. MES DE JUNHO/18,PROC. 162.696/2018. |
0,00 | 175.105,46 | 175.105,46 |
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2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS,PRESTADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES, ATIVOS,INATIVOS,PODERES, DEPENDENTES ESEUS PENSIONISTAS NO MESDE JULHO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2018. PROC. 0205810/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00326
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM N11.4 ANEXO I DO EDITAL DECREDENCIAMENTO. CONTRATO N. 002/2018 PROC. 205810/2018. REF. A JULHO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/18.PROC. 0205810/2018. |
69.668,54 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A CO-BRIR ATENDIMENTO DE URGENCIA CONFORME ESTABELECIDONO CONTRATO DE CREDENCIA-MENTO CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 E ITEM 11.4 DOANEXO I DO EDITAL DE CRE-DENCIAMENTO. REF. AO MESDE JULHO/20 |
1.421,30 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 71.089,84 | 175.105,46 | 175.105,46 |
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