CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
162.696/2018.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DA DESPESA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DA EMPRESA SEO, POR INDENIZACAO REF. MES DE JUNHO/18,PROC. 162.696/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00260 | 20/07/2018 | 175.105,46 | 175.105,46 | 175.105,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DA EMPRESA SEO, POR INDENIZACAO REF. MES DE JUNHO/18,PROC. 162.696/2018.
|
2018NE00260 | 20/07/2018 | 175.105,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2018NL00515 | 07/08/2018 | 0,00 | 175.105,46 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00319 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00318 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163.723,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00320 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.755,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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