CPF/CNPJ:
94447748304
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
ESTRATEPETI
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
83229
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA EURIPEDES BEZERRA, BL.3 APT.302 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066260
DIARIAS PARA PALESTRA SOBRE TRABALHO INFANTIL PERIODO: 25 A 27/04/18 MUNIC.: ARARI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00156 | 17/04/2018 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA PALESTRA SOBRE TRABALHO INFANTIL PERIODO: 25 A 27/04/18 MUNIC.: ARARI
|
2018NE00156 | 17/04/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00183 | 17/04/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00162 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06397 OB - 2018OB00162 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 18042018
|
2018NS00014 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00177 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06405 OB - 2018OB00177 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 20042018
|
2018NS00016 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00188 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06413 OB - 2018OB00188 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 24042018
|
2018NS00017 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00294 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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