CPF/CNPJ:
25010158353
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
90089/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA CARVALHO GUIMARAES 21
Municipio:
SAO LUIS FONE:225-3541
Estado:
MA
CEP:
00065050
EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTANA DO MA E MILAGRES PARA A CAMPANHA DEAUTO IDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CADUNICO E BOLSAFAMILIA NO PERIODO DE 28A 31/05/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00264 | 22/05/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTANA DO MA E MILAGRES PARA A CAMPANHA DEAUTO IDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CADUNICO E BOLSAFAMILIA NO PERIODO DE 28A 31/05/201
|
2018NE00264 | 22/05/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00382 | 22/05/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00307 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
