CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
VIGISOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25493/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSI- DADES DO FEAS/SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00582 | 22/08/2018 | 39.516,39 | 32.824,21 | 32.824,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSI- DADES DO FEAS/SEDES.
|
2018NE00582 | 22/08/2018 | 39.516,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00582/18.
|
2018NE00989 | 27/12/2018 | -6.692,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01345 | 05/11/2018 | 0,00 | 12.728,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01374 | 13/11/2018 | 0,00 | 20.095,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01039 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.285,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01040 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 442,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01062 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.608,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01063 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 486,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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