CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25493/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00080 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 38.162,36 | 38.162,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
|
2018NE00080 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE00080/2018.
|
2018NE00454 | 18/07/2018 | -39.516,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00221 | 26/04/2018 | 0,00 | 12.588,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00224 | 26/04/2018 | 0,00 | 10.993,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00693 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.612,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00694 | 17/07/2018 | 0,00 | 7.968,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.441,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00208 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.865,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00207 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 146,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00209 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00531 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.612,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00532 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.792,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00533 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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