CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25493/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00079 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 77.678,75 | 77.678,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
|
2018NE00079 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00226 | 26/04/2018 | 0,00 | 13.031,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00527 | 08/06/2018 | 0,00 | 12.136,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00752 | 31/07/2018 | 0,00 | 7.313,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00753 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.640,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00862 | 15/08/2018 | 0,00 | 16.784,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01061 | 25/09/2018 | 0,00 | 18.112,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01344 | 05/11/2018 | 0,00 | 3.659,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00210 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.874,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00211 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.019,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00378 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00585 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.313,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00586 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.308,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00587 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00651 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.342,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00652 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 442,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00889 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.603,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00890 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 509,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01038 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.659,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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