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NOTA DE EMPENHO 2018NE00203

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 15.482,95
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

03/05/2018

Plano Interno:

ESTRATEPETI

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

29067/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E MARITIMAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO FEAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00203 03/05/2018 31.259,08 15.482,95 15.482,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E MARITIMAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO FEAS.
2018NE00203 03/05/2018 31.259,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE DA NE 203/18.
2018NE00636 05/09/2018 -12.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 203/2018
2018NE00974 26/12/2018 -3.776,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00415 28/05/2018 0,00 5.060,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00861 14/08/2018 0,00 6.203,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01250 23/10/2018 0,00 4.219,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00331 28/05/2018 0,00 0,00 5.060,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00649 14/08/2018 0,00 0,00 6.203,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB01007 23/10/2018 0,00 0,00 4.219,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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