CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
29067/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIA-MENTO DE PASSAGENS AEREASE MARITIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 02/03/2018 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIA-MENTO DE PASSAGENS AEREASE MARITIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00024 | 02/03/2018 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00345 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.336,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00411 | 28/05/2018 | 0,00 | 6.052,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00706 | 19/07/2018 | 0,00 | 10.660,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00861 | 14/08/2018 | 0,00 | 15.193,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01248 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.757,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.336,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00327 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.052,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00539 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.660,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00647 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.193,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01005 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.757,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
