CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
ACOLHESOLAR
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152519/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. PRESTACAO DESERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO, REPAROS DIVERSOSDESINFECCAO DE ROUPAS PESSOAIS, CAMA E BANHO DOSOLAR DO OUTONO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00450 | 13/07/2018 | 108.454,78 | 68.429,78 | 68.429,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PRESTACAO DESERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO, REPAROS DIVERSOSDESINFECCAO DE ROUPAS PESSOAIS, CAMA E BANHO DOSOLAR DO OUTONO.
|
2018NE00450 | 13/07/2018 | 108.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01213 | 15/10/2018 | 0,00 | 8.392,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01214 | 15/10/2018 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01215 | 15/10/2018 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01627 | 12/12/2018 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00970 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.392,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00971 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00972 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01158 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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