CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/07/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27113/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GEREN-CIAMENTO INFORMATIZADO_DEABASTECIMENTO C/ FORNECI=MENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTE FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00401 | 05/07/2018 | 37.660,50 | 37.660,50 | 37.660,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GEREN-CIAMENTO INFORMATIZADO_DEABASTECIMENTO C/ FORNECI=MENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTE FEAS.
|
2018NE00401 | 05/07/2018 | 37.660,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00879 | 20/08/2018 | 0,00 | 19.101,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01050 | 20/09/2018 | 0,00 | 9.418,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01323 | 30/10/2018 | 0,00 | 7.989,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01598 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.151,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00668 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.101,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00876 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.418,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01031 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.989,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01153 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.151,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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