CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27002/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENCAO, CORRETIVA E PREDITIVA) PARA ESTE FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00064 | 22/03/2018 | 41.512,50 | 41.512,50 | 41.512,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENCAO, CORRETIVA E PREDITIVA) PARA ESTE FEAS.
|
2018NE00064 | 22/03/2018 | 41.512,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00136 | 09/04/2018 | 0,00 | 4.511,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00139 | 10/04/2018 | 0,00 | 1.339,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00218 | 26/04/2018 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00409 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.566,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00638 | 05/07/2018 | 0,00 | 4.805,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00714 | 23/07/2018 | 0,00 | 6.510,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00880 | 20/08/2018 | 0,00 | 4.894,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01063 | 25/09/2018 | 0,00 | 7.375,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01325 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.654,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01376 | 13/11/2018 | 0,00 | 2.643,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01636 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.481,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.511,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00119 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.339,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00202 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.566,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00477 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00549 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.510,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00669 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.894,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00891 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.375,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01033 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.654,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01064 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01168 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.481,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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