CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
IGDCAPACITA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
142301/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM EVENTOS PARA CAPACITAR 250 PESSOAS DOS 217MUNICIPIOS/MA NO ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00602 | 24/08/2018 | 54.971,30 | 54.971,30 | 54.971,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM EVENTOS PARA CAPACITAR 250 PESSOAS DOS 217MUNICIPIOS/MA NO ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO
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2018NE00602 | 24/08/2018 | 54.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01085 | 28/09/2018 | 0,00 | 54.971,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00897 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.222,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00898 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.748,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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