CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69728/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSEXECUCAO,FORNECIMENTO DE PESSOAL,MATERIAIS,INFRAESTRUTURA,MOBILIARIOS,EQUIPP/REALIZACAODO SEMINARIO DAS FERRAME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00315 | 12/06/2018 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSEXECUCAO,FORNECIMENTO DE PESSOAL,MATERIAIS,INFRAESTRUTURA,MOBILIARIOS,EQUIPP/REALIZACAODO SEMINARIO DAS FERRAME
|
2018NE00315 | 12/06/2018 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00668 | 11/07/2018 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00506 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.600,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00507 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
