CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
GESTAOINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
51836/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPA PARA CD EM PAPEL, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD CD MIDIA PARA DVD-R DE 4.7GB CD-ROM CAPACIDADE PARA 700 MB, VIRGEM, GRAVAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 02/05/2018 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM PAPEL, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD CD MIDIA PARA DVD-R DE 4.7GB CD-ROM CAPACIDADE PARA 700 MB, VIRGEM, GRAVAVEL
|
2018NE00101 | 02/05/2018 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00723 | 27/07/2018 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00723 | 27/07/2018 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00723 | 27/07/2018 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00723 | 27/07/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00724 | 27/07/2018 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00724 | 27/07/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00724 | 27/07/2018 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00724 | 27/07/2018 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00500 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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