CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
GESTAOINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235983/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 004/14 SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ADEMANDA DA GISP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00043 | 13/03/2018 | 2.916,27 | 20.413,89 | 20.157,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 004/14 SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ADEMANDA DA GISP.
|
2018NE00043 | 13/03/2018 | 2.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE043/18 CT.014/14 SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORASMULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA GISP.
|
2018NE00122 | 02/05/2018 | 2.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO NE-43 CONTRATO 004/14 SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ADEMANDA DA GISP.
|
2018NE00173 | 11/06/2018 | 2.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE043/18-CT.004/14 SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL.
|
2018NE00219 | 12/07/2018 | 2.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE043/18 CT-004/14 SERVICODE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL.
|
2018NE00264 | 13/08/2018 | 2.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE043/18 CT.004/14 SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAIS.
|
2018NE00298 | 12/09/2018 | 5.832,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00472 | 21/05/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00627 | 27/06/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00720 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00902 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01042 | 21/09/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01152 | 26/10/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01291 | 04/12/2018 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00457 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.805,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00458 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00647 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.805,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00761 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00765 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00769 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00773 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00762 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00770 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00774 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00805 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00806 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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