CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281674/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00463 | 23/05/2018 | 11.000,00 | 6.415,91 | 4.583,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
|
2018NE00463 | 23/05/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
|
2018NE00873 | 01/09/2018 | -4.700,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 873/18 ERRO VLR
|
2018NE00879 | 01/09/2018 | -4.700,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 463/18
|
2018NE00880 | 01/09/2018 | 9.401,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
|
2018NE00881 | 12/09/2018 | -6.415,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR. NE REF CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
|
2018NE01049 | 19/11/2018 | 1.831,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01113 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02037 | 08/10/2018 | 0,00 | 916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02039 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.749,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02496 | 14/11/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02822 | 17/12/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02998 | 21/12/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01658 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01659 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01752 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01753 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01828 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01829 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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