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NOTA DE EMPENHO 2018NE00463

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 6.415,91
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

23/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

281674/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00463 23/05/2018 11.000,00 6.415,91 4.583,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
2018NE00463 23/05/2018 11.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
2018NE00873 01/09/2018 -4.700,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 873/18 ERRO VLR
2018NE00879 01/09/2018 -4.700,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 463/18
2018NE00880 01/09/2018 9.401,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
2018NE00881 12/09/2018 -6.415,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR. NE REF CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
2018NE01049 19/11/2018 1.831,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
2018NE01113 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02037 08/10/2018 0,00 916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02039 08/10/2018 0,00 2.749,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02496 14/11/2018 0,00 916,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02822 17/12/2018 0,00 916,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02998 21/12/2018 0,00 916,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01658 25/10/2018 0,00 0,00 2.637,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01659 25/10/2018 0,00 0,00 112,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01752 22/11/2018 0,00 0,00 878,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01753 22/11/2018 0,00 0,00 37,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB01828 23/11/2018 0,00 0,00 878,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01829 23/11/2018 0,00 0,00 37,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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