CPF/CNPJ:
12091643000177
Emissão:
10/07/2018
Plano Interno:
MACRACRERE7
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
217004/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.12/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00631 | 10/07/2018 | 74.141,94 | 74.141,93 | 74.141,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.12/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRAS.
|
2018NE00631 | 10/07/2018 | 74.141,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01114 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01544 | 08/08/2018 | 0,00 | 10.333,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01547 | 09/08/2018 | 0,00 | 6.139,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01549 | 09/08/2018 | 0,00 | 10.770,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01551 | 09/08/2018 | 0,00 | 9.578,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01553 | 09/08/2018 | 0,00 | 8.976,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01555 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.903,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01557 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.018,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01559 | 09/08/2018 | 0,00 | 9.351,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01561 | 09/08/2018 | 0,00 | 8.069,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01139 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.075,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01141 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.986,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01143 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.501,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01145 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.338,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01147 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.752,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01149 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.755,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01151 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.893,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01153 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.117,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01155 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.867,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06229397000174 - PREF MUN DE SAMBAIBA |
2018OB01140 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612338000167 - PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO |
2018OB01142 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01613315000177 - PREF MUN DE LAGOA DO MATO |
2018OB01144 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 10438570000111 - PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA |
2018OB01146 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06096218000178 - PREF MUN DE BENEDITO LEITE |
2018OB01148 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06229538000159 - PREF MUN DE LORETO |
2018OB01150 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05490420000117 - PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS |
2018OB01152 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06477822000144 - PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU |
2018OB01154 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 233,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05303144000130 - PREF MUN DE PARAIBANO |
2018OB01156 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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