CPF/CNPJ:
10221774000104
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44390/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DOCA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 14/03/2018 | 468.000,00 | 979.800,00 | 979.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DOCA-MA.
|
2018NE00110 | 14/03/2018 | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A PRES TACAO DE SERVICOS DE FORRNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DOCA-MA.
|
2018NE00184 | 23/03/2018 | 363.422,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A PRES TACAO DE SERVICOS DE FORRNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DOCA-MA.
|
2018NE00326 | 23/04/2018 | 873.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 326/18
|
2018NE00327 | 23/04/2018 | -873.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DOCA-MA.
|
2018NE00328 | 23/04/2018 | 148.377,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00462 | 03/04/2018 | 0,00 | 466.163,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00520 | 09/04/2018 | 0,00 | 359.697,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00773 | 10/05/2018 | 0,00 | 153.939,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00401 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 466.163,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00416 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.697,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00678 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.939,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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