CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25223/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 22/02/2018 | 13.440,50 | 72.352,00 | 67.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00034 | 22/02/2018 | 13.440,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00181 | 23/03/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00289 | 13/04/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00500 | 04/06/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00548 | 15/06/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00694 | 25/07/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00821 | 11/09/2018 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00849 | 11/09/2018 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.34 REF.A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOC.MAQUINAS REPROGRAFICAS DIGITAIS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTO E INSU MOS,ASSITENCIA TECNICA/MANUTENCAO PARA ESTA SECRE TARIA CONF.
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2018NE00959 | 22/10/2018 | 5.151,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00365 | 16/03/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00366 | 16/03/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00654 | 25/04/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00868 | 28/05/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01218 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01280 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01794 | 05/09/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01887 | 20/09/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02081 | 15/10/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02498 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03061 | 21/12/2018 | 0,00 | 5.152,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00553 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00554 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00879 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01095 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01294 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01295 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01650 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01746 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01784 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01785 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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