CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
18/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159218/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO DE N.27/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTA-LADOS NESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00665 | 18/07/2018 | 2.200,00 | 8.800,00 | 6.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO DE N.27/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTA-LADOS NESTA SECRETARIA.
|
2018NE00665 | 18/07/2018 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
|
2018NE00824 | 11/09/2018 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
|
2018NE00852 | 11/09/2018 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01892 | 20/09/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02078 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02457 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02751 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01656 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.115,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01657 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01756 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.115,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01757 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01790 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.116,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01791 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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