CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27002/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO AU TOMOTIVA EM GERAL(PREVEN TIVA,CORRETIVA E PREDITI VA) PARA ESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO N.36/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00063 | 02/03/2018 | 50.738,00 | 50.738,00 | 50.738,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO AU TOMOTIVA EM GERAL(PREVEN TIVA,CORRETIVA E PREDITI VA) PARA ESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO N.36/2016.
|
2018NE00063 | 02/03/2018 | 50.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00511 | 09/04/2018 | 0,00 | 5.782,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00858 | 24/05/2018 | 0,00 | 6.796,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00859 | 24/05/2018 | 0,00 | 6.893,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01129 | 28/06/2018 | 0,00 | 5.537,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01311 | 23/07/2018 | 0,00 | 5.652,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01660 | 20/08/2018 | 0,00 | 5.043,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01911 | 24/09/2018 | 0,00 | 7.360,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02171 | 29/10/2018 | 0,00 | 4.073,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02798 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.597,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00557 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.782,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00875 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.796,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01058 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.893,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01059 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.537,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01096 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.652,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01290 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.043,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01736 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.073,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01747 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.360,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02107 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.597,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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