CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27113/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.31/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COMFORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL E OLEOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00050 | 27/02/2018 | 60.000,50 | 60.000,50 | 59.708,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.31/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COMFORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL E OLEOS
|
2018NE00050 | 27/02/2018 | 60.000,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01790 | 27/02/2018 | 0,00 | -3,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00274 | 12/03/2018 | 0,00 | 8.712,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00471 | 04/04/2018 | 0,00 | 7.126,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00680 | 25/04/2018 | 0,00 | 15.691,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00870 | 28/05/2018 | 0,00 | 9.825,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01083 | 20/06/2018 | 0,00 | 5.368,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01349 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.318,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01661 | 20/08/2018 | 0,00 | 3.417,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01890 | 20/09/2018 | 0,00 | 3.124,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02172 | 29/10/2018 | 0,00 | 3.128,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02817 | 17/12/2018 | 0,00 | 291,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00310 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.712,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00558 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.126,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00621 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.691,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00876 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.825,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00877 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.368,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01060 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.318,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01307 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.414,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01655 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.124,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01737 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.128,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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