CPF/CNPJ:
02763472000121
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
COZINHA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87395/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 06/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00472 | 16/05/2018 | 100.000,00 | 339.439,97 | 233.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 06/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00472 | 16/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00686 | 23/07/2018 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00806 | 03/09/2018 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00971 | 30/10/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 472/2018
|
2018NE01155 | 31/12/2018 | -5.560,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01085 | 20/06/2018 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01590 | 10/08/2018 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01807 | 06/09/2018 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02003 | 02/10/2018 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02299 | 05/11/2018 | 0,00 | 41.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02578 | 22/11/2018 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02595 | 26/11/2018 | 0,00 | 16.649,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02953 | 20/12/2018 | 0,00 | 41.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00856 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01459 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01573 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01762 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02165 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
