CPF/CNPJ:
01529904000171
Emissão:
08/08/2018
Plano Interno:
LEITESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
306967/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN
LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00813 | 08/08/2018 | 490.429,24 | 313.478,48 | 313.478,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
|
2018NE00813 | 08/08/2018 | 490.429,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01859 | 14/09/2018 | 0,00 | 36.412,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01965 | 27/09/2018 | 0,00 | 37.775,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02058 | 10/10/2018 | 0,00 | 31.495,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02268 | 31/10/2018 | 0,00 | 38.190,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02502 | 14/11/2018 | 0,00 | 31.912,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02573 | 22/11/2018 | 0,00 | 31.775,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02764 | 11/12/2018 | 0,00 | 30.932,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02825 | 17/12/2018 | 0,00 | 36.332,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03004 | 21/12/2018 | 0,00 | 38.651,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01860 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.412,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01966 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.775,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02059 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.495,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02269 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.190,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02503 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.912,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02574 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.775,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02765 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.932,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02826 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.332,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL03084 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.651,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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