CPF/CNPJ:
01529904000171
Emissão:
08/08/2018
Plano Interno:
LEITESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
306967/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONVENIO N. 06/2013/SESAN
LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00812 | 08/08/2018 | 1.959.978,44 | 1.203.412,56 | 1.203.412,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
|
2018NE00812 | 08/08/2018 | 1.959.978,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01857 | 14/09/2018 | 0,00 | 143.999,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01964 | 27/09/2018 | 0,00 | 151.088,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02057 | 10/10/2018 | 0,00 | 120.181,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02267 | 31/10/2018 | 0,00 | 126.778,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02501 | 14/11/2018 | 0,00 | 127.760,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02572 | 22/11/2018 | 0,00 | 127.102,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02763 | 11/12/2018 | 0,00 | 123.730,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02824 | 17/12/2018 | 0,00 | 145.330,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03003 | 21/12/2018 | 0,00 | 137.441,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01860 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.999,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01966 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.088,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02059 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.181,32 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02269 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.778,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02503 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.760,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02574 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.102,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02765 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.730,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02826 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.330,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL03084 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.441,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
