CPF/CNPJ:
01529904000171
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
LEITESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
306967/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONVENIO N. 06/2013/SESAN
LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00160 | 02/03/2018 | 1.436.309,56 | 1.315.969,48 | 1.315.969,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
|
2018NE00160 | 02/03/2018 | 1.436.309,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00626 | 19/04/2018 | 0,00 | 117.509,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00649 | 24/04/2018 | 0,00 | 117.278,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00834 | 22/05/2018 | 0,00 | 121.802,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00993 | 08/06/2018 | 0,00 | 127.760,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00999 | 08/06/2018 | 0,00 | 123.691,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01114 | 25/06/2018 | 0,00 | 144.232,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01267 | 16/07/2018 | 0,00 | 142.805,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01351 | 26/07/2018 | 0,00 | 129.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01596 | 10/08/2018 | 0,00 | 137.441,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01715 | 24/08/2018 | 0,00 | 153.891,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00628 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.509,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00651 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.278,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00836 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.802,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00995 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.760,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01062 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.691,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01116 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.232,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01270 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.805,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01361 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.556,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01598 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.441,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01717 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.891,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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