CPF/CNPJ:
08476683000160
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
INFRAESP001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
166177/13
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.119/13; URBANIZACAO E PAISAGISMO DOS TERRENOS ONDE SERA CONSTRUIDA A UNIDADE DE SEGURANCA NA CIDADE OLIMPICA EM SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02118 | 24/07/2018 | 5.659,95 | 5.659,95 | 5.659,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.119/13; URBANIZACAO E PAISAGISMO DOS TERRENOS ONDE SERA CONSTRUIDA A UNIDADE DE SEGURANCA NA CIDADE OLIMPICA EM SAO LUIS/MA.
|
2018NE02118 | 24/07/2018 | 5.659,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05042 | 27/07/2018 | 0,00 | 5.659,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03458 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 661,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03457 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.996,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03459 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.002,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DEVOLVIDO A CONTA C
|
2018GR00120 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -661,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03480 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 661,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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