| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE03354
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA TRAZER VEICULO PARAREVISAO E RECEBIMENTO DEMATERIAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03356
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA FAZER REVISAO DE CARRO E RECEBIMENTO DE MATE-RIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE03522
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 E 17/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE03524
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE03584
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE03585
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totais: | 4.712,20 | 4.712,20 | 4.712,20 |
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