CPF/CNPJ:
81270658387
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUCIRET03
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
121694/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA VASCONCELOS TORRES 1762 SAO FRANCISCO
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01710 | 18/05/2018 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018.
|
2018NE01710 | 18/05/2018 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02958 | 18/05/2018 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02026 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02039 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO 2018OB02026
|
2018GR00027 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
