| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02381
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE02567
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 18/07/2018 EM SAO LUIS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
.png)
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