| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01950
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/06/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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