CPF/CNPJ:
60266009301
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 29 QD 38 N 06 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074390
36022 EMPENHO 2018NE00079 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00079 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 37.449,92 | 37.449,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00079 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00079 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00401
|
2018NE00401 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2018NE00079
|
2018NE00402 | 27/02/2018 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO DA 2018NE00079 REFERENTE A JARIS MES FEVE-REIRO/2018
|
2018NE00403 | 27/02/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00848 | 26/03/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01340 | 26/04/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01860 | 28/05/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02315 | 26/06/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00079 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02766 | 27/07/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00079 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03194 | 28/08/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03718 | 27/09/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04105 | 23/10/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04559 | 26/11/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00079 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04890 | 10/12/2018 | 3.147,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00073 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00434 | 27/02/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01211 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02283 | 26/04/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03213 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04058 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04937 | 27/07/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05824 | 28/08/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06679 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07464 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08285 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08896 | 10/12/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00068 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00441 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00974 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01512 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02166 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02778 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03304 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03914 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04516 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05053 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05639 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06117 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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