CPF/CNPJ:
40482111372
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054000
36022 EMPENHO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00090 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00090 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00410 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00853 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01348 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01865 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02320 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02776 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00090 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03201 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03723 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04110 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04565 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04895 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL05830 | 30/01/2018 | 0,00 | -2.727,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00079 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00445 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01216 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02290 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03218 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04067 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04945 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05829 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05831 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06684 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07469 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08290 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08904 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00073 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00446 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00979 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01517 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02171 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02785 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03315 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03919 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04521 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05058 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05644 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06125 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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