CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
293571/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA.CONFOR-ME CONTRATO 13/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00700 | 16/03/2018 | 63.883,99 | 6.081,41 | 6.081,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA.CONFOR-ME CONTRATO 13/2017.
|
2018NE00700 | 16/03/2018 | 63.883,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE 2018NE00700 DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05217 | 31/12/2018 | -54.963,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08061 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.058,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09060 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.023,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05477 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.058,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06107 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.023,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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