CPF/CNPJ:
36324710378
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO N. 912 VILA NOVA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65912120
36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00095 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 20.447,84 | 20.447,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00095 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00095 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00438 | 28/02/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00095 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00873 | 26/03/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00095 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01305 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00095 REF.A CETRAN-MA MAI/18
|
2018NE01880 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00095 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02311 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00095
|
2018NE05087 | 24/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00095
|
2018NE05095 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00096 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00469 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01237 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02215 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03234 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04052 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00093 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00466 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00970 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01462 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02242 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02774 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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