CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34944/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A CORREIOS REF A O ENCIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX OCORRI-DO NO MES DE JANEIRO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00286 | 22/02/2018 | 40,76 | 1.322,58 | 1.322,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CORREIOS REF A O ENCIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX OCORRI-DO NO MES DE JANEIRO/18.
|
2018NE00286 | 22/02/2018 | 40,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00286 REF CORREIOS,MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00575 | 09/03/2018 | 138,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00286 REF CORREIOS,MES DE MARCO/18.
|
2018NE01109 | 09/04/2018 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2018NE00286 REF ACORREIOS, PRESTACAO DESERVICOS CONTRATO DE N.01/2017 MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01592 | 14/05/2018 | 569,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00286
|
2018NE02590 | 17/07/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00320 | 22/02/2018 | 0,00 | 39,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00652 | 09/03/2018 | 0,00 | 138,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01764 | 09/04/2018 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02795 | 14/05/2018 | 0,00 | 569,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00332 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00655 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01287 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01896 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 569,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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