CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32726/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 REF. A VALID SO-LUCOES E SERV. DE SEGU-RANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00330 | 26/02/2018 | 1.000.001,00 | 2.660.604,90 | 2.660.604,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 REF. A VALID SO-LUCOES E SERV. DE SEGU-RANCA
|
2018NE00330 | 26/02/2018 | 1.000.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00330 REF A VALID,PARA PAGTO DA NF 184 REF AO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00500 | 06/03/2018 | 1.609.406,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00330 REF VALID,NF 187,FEVEREIRO 2018.
|
2018NE00971 | 03/04/2018 | 1.051.198,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00330 REF A VALID PARA PAGAR NF 190.
|
2018NE01448 | 04/05/2018 | 436.940,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2018NE00330 DEVIDO REFORCO INCORRE- TO.
|
2018NE01487 | 07/05/2018 | 436.940,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A VIGENCIA DO CONTRATO ENCERRADO.
|
2018NE01732 | 22/05/2018 | -1.873.882,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02533 | 26/02/2018 | 0,00 | -1.436.940,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00560 | 06/03/2018 | 0,00 | 1.609.406,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01434 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.051.198,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02461 | 04/05/2018 | 0,00 | 1.436.940,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00597 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.528.935,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00598 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.470,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01078 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 998.638,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01187 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.559,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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