CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262319/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 EM FAVOR DA EM-PRESA VALID SOLUCOES ESERV. DE SEGURANCA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00253 | 19/02/2018 | 1.739.001,00 | 11.692.943,89 | 8.400.516,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 EM FAVOR DA EM-PRESA VALID SOLUCOES ESERV. DE SEGURANCA.
|
2018NE00253 | 19/02/2018 | 1.739.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253 REF VALID ,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01733 | 22/05/2018 | 1.299.543,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253_REF VALID,MES DE MAIO/2018.
|
2018NE02137 | 18/06/2018 | 963.698,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253 REF VALID,MES DE JULHO/2018.
|
2018NE02600 | 18/07/2018 | 1.009.519,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39053 REFORCO 2018NE00253 REF AVALID N/F 202 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS MES DE JULHO/2018
|
2018NE02949 | 13/08/2018 | 1.138.268,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253 REF.A VALID MES DE AGOSTO/18
|
2018NE03897 | 10/10/2018 | 1.255.594,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253 REF.A VALID MES DE SET/2018
|
2018NE03966 | 17/10/2018 | 994.892,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORO 2018NE00253 REF AVALID MES DE OUTUBRO.
|
2018NE04432 | 22/11/2018 | 1.222.107,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00253 REF.A VALID NOV/DEZ/2018
|
2018NE04978 | 18/12/2018 | 2.070.318,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02537 | 07/05/2018 | 0,00 | 1.436.940,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03008 | 22/05/2018 | 0,00 | 1.299.543,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03766 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.265.757,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04700 | 18/07/2018 | 0,00 | 1.009.519,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05353 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.138.268,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07050 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.255.594,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07233 | 17/10/2018 | 0,00 | 994.892,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08096 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.222.107,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09115 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.077.486,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09116 | 18/12/2018 | 0,00 | 992.832,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01892 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.365.093,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01893 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.847,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02077 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.234.565,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02078 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.977,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03221 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.202.470,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03222 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.287,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03601 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 959.043,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03602 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.475,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03729 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081.355,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03730 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.913,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04912 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.192.814,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04913 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.779,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05929 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945.148,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05930 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.744,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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