CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUCIRET10
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
51269.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMP. REF.A TELEMAR OI TI-MON MES DE JAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00520 | 07/03/2018 | 210,02 | 1.519,25 | 1.519,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMP. REF.A TELEMAR OI TI-MON MES DE JAN.2018
|
2018NE00520 | 07/03/2018 | 210,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF.A OI TELEMAR MES DE MAR/2018
|
2018NE01044 | 04/04/2018 | 254,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF A FATURA OI/TELEMAR MES DE MARCO /2018.
|
2018NE01393 | 03/05/2018 | 125,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO REF. A OI TELEMARFATURA N.26395278 MES DEABRIL.
|
2018NE01913 | 30/05/2018 | 165,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF TELEMAR
|
2018NE02441 | 06/07/2018 | 154,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF AFATURA OI TELEMAT FLS 59-MES DE JUNHO/2018
|
2018NE02807 | 31/07/2018 | 156,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF AFATURA OI TELEMAR FLS 71 MES DE JULHO/2018.
|
2018NE03323 | 04/09/2018 | 177,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF.A OI TELEMAR MES DE AGOS-TO/18
|
2018NE03791 | 02/10/2018 | 140,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00520 REF AFATURA OI TELEMAR MES DESETEMBRO.
|
2018NE04215 | 31/10/2018 | 137,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05182 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00586 | 07/03/2018 | 0,00 | 209,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01548 | 04/04/2018 | 0,00 | 254,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02385 | 03/05/2018 | 0,00 | 125,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03282 | 30/05/2018 | 0,00 | 165,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04257 | 06/07/2018 | 0,00 | 154,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05010 | 31/07/2018 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06048 | 04/09/2018 | 0,00 | 177,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06839 | 02/10/2018 | 0,00 | 140,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07649 | 31/10/2018 | 0,00 | 137,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00594 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01192 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01614 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02281 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02901 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03376 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04103 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04708 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05251 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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