CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30584/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO EM FAVOR EMPRESA DA OI,REF AO CONSUMO DE LIGACAO LOCAL E INTERURBANA,MES DE JANEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00391 | 27/02/2018 | 5.363,35 | 54.111,16 | 54.111,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO EM FAVOR EMPRESA DA OI,REF AO CONSUMO DE LIGACAO LOCAL E INTERURBANA,MES DE JANEIRO
|
2018NE00391 | 27/02/2018 | 5.363,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF OI/TELEMAR,REF AO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00574 | 09/03/2018 | 4.385,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF.A OI TELEMAR MES DE MAR/2018
|
2018NE01041 | 04/04/2018 | 5.211,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF A OI TELEMAR MES DE ABRIL/2018
|
2018NE01495 | 08/05/2018 | 4.641,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF.A SERV. DE TELEFONIA MESDE MAIO/2018
|
2018NE01921 | 04/06/2018 | 5.069,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF A OI FIXO,FATURA 45429.
|
2018NE02440 | 06/07/2018 | 5.163,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF AOI FIXO MES DE JULHO/2018
|
2018NE02887 | 08/08/2018 | 4.622,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF.A SERV. DE TELEFONIA OIMES DE AGOSTO/18
|
2018NE03408 | 11/09/2018 | 5.276,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF.A SERVICO DE TELEFONIA OIMES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03860 | 09/10/2018 | 5.020,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF ASERVICO DE TELEFONIA OI ,MES DE OUTUBRO.
|
2018NE04281 | 07/11/2018 | 4.629,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF AFATURA N.0770004904726 DOMES DE NOVEMBRO/2018.
|
2018NE04848 | 06/12/2018 | 4.728,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00391 REF FATURA DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE05178 | 28/12/2018 | 4.205,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00501 | 28/02/2018 | 0,00 | 5.362,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00651 | 09/03/2018 | 0,00 | 4.385,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01545 | 04/04/2018 | 0,00 | 5.211,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02585 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.641,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03310 | 04/06/2018 | 0,00 | 5.069,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04254 | 06/07/2018 | 0,00 | 5.163,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05214 | 08/08/2018 | 0,00 | 4.622,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06205 | 11/09/2018 | 0,00 | 5.276,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06990 | 09/10/2018 | 0,00 | 5.020,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07818 | 07/11/2018 | 0,00 | 4.629,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08701 | 06/12/2018 | 0,00 | 4.728,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00486 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.362,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00654 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01189 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.211,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01774 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.641,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02289 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.069,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02900 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.163,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03518 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.622,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04167 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.276,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04791 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.020,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05326 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.629,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06018 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.728,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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