CPF/CNPJ:
32972555368
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUCIRET02
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
32206/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV. SENADOR ALEXANDRE COSTA 2657
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65605515
36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO42/2016 REF. A LOCACAO DEIMOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00255 | 19/02/2018 | 66.033,00 | 66.033,00 | 66.033,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO42/2016 REF. A LOCACAO DEIMOVEL
|
2018NE00255 | 19/02/2018 | 66.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00530 | 02/03/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01552 | 04/04/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02588 | 08/05/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03302 | 04/06/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04436 | 12/07/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05190 | 07/08/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07444 | 23/10/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08922 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.033,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00499 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01196 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01779 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02285 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03063 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03508 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05025 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06037 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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