CPF/CNPJ:
30459524372
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUCIRET14
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
31372/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA AMARAL RAPOSO, NTMERO 288.
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO68/2015 REF. A LOCACAO DEIMOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00285 | 22/02/2018 | 45.511,20 | 45.511,20 | 45.511,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO68/2015 REF. A LOCACAO DEIMOVEL
|
2018NE00285 | 22/02/2018 | 45.511,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00494 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01028 | 22/03/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01754 | 09/04/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02556 | 07/05/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03300 | 04/06/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04260 | 06/07/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05041 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06007 | 03/09/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06597 | 25/09/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07817 | 07/11/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08644 | 03/12/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09580 | 27/12/2018 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00485 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00840 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01281 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01795 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02284 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02904 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03385 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04100 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04543 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05325 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05991 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06308 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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