CPF/CNPJ:
30184460204
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R. DOS SABIAS QD 13A 14 APT 302 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS FONE 235 58 30
Estado:
MA
CEP:
65075360
36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00081 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 40.972,64 | 40.972,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00081 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00433 | 28/02/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00868 | 26/03/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01299 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO REF A CETRAN MESDE MAIO/2018
|
2018NE01883 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02306 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02755 | 26/07/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF.A CETRAN-MA MES DE AGOS-TO/2018
|
2018NE03231 | 29/08/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03707 | 26/09/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04096 | 23/10/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04550 | 26/11/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00081 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04984 | 18/12/2018 | 3.419,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00081
|
2018NE05082 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00088 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00464 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01232 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02214 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03241 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04050 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04920 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05873 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06658 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07450 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08272 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09135 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00088 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00461 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00965 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01469 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02249 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02769 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03294 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03934 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04507 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05036 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05625 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06128 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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