CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
99941/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL LUVA DESCARTAVEL LATEX, GRANDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO TIPO SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL,, COM CLIP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03258 | 29/08/2018 | 14.707,00 | 14.707,00 | 14.707,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL LUVA DESCARTAVEL LATEX, GRANDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO TIPO SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL,, COM CLIP
|
2018NE03258 | 29/08/2018 | 14.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07682 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07682 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07682 | 01/11/2018 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07682 | 01/11/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07683 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05289 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.707,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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