CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
84376/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ELASTICO EM TIPO LIGA, NATURAL OU SINTETICO, NUMERO COM 100 GRAMAS ELASTICO EM LATEX, NUMERO 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01856 | 23/05/2018 | 3.365,00 | 3.365,00 | 3.365,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ELASTICO EM TIPO LIGA, NATURAL OU SINTETICO, NUMERO COM 100 GRAMAS ELASTICO EM LATEX, NUMERO 18
|
2018NE01856 | 23/05/2018 | 3.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07083 | 11/10/2018 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07083 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07083 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07083 | 11/10/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04907 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.365,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
