CPF/CNPJ:
25423614368
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23956.2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA VIGILIO DOMINGUES 02 -S.FRANCISCO.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 40.972,64 | 40.972,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00078 | 30/01/2018 | 3.353,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00432 | 28/02/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00867 | 26/03/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01296 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO REF A CETRAN MESDE MAIO/2018
|
2018NE01881 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02305 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02754 | 26/07/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF.A CETRAN-MA MES DE AGOS-TO/2018
|
2018NE03230 | 29/08/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03706 | 26/09/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04095 | 23/10/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04549 | 26/11/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00078 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04983 | 18/12/2018 | 3.419,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00078
|
2018NE05081 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00080 | 30/01/2018 | 0,00 | -1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00072 | 30/01/2018 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00086 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00463 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01231 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02212 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03240 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04048 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04919 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05870 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06657 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07449 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08271 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09134 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00087 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00460 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00964 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01468 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02248 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02768 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03293 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03932 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04506 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05035 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05624 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06127 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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